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Q：您好,請問INVOICE金額USD12,425 報單發票總金額USD12,495(其中USD70統計方式04不收費),有應加費用USD100,總離岸價格為USD12,595 匯率27.715 條件為EXW;請問是否可用USD(12,495-70)*27.715=344,359(帳列數)做申報,還是只能申報USD12,495*27.715-1956(04不收費的離岸價格)=344,343 還請撥空解惑,謝謝~

Q：開一張二聯發票，發票含稅總金額為288,077元。申報401表會顯示銷售額總計274,359元，稅額13,718元。問題1：申報營所稅時，在01營業收入欄，是要填寫274,359還是288,077？問題2:採用擴大書審申報，在第一頁編號60的課稅所得額，是要填寫自行依法調整後的金額嗎？（帳載結算是虧損，所以自行依法調整成符合擴大書審的純益率）

Q：您好, 敝公司為控股一家公司,目前僅100％ 投資一家子公司, 公司於去年有收到子公司發放的現金股利, 那在今年申報營利事業所得稅時,應放在35欄投資收益,然後自行調整為0,還是要放在第36欄依所得稅法第42條規定取得之股利,然後於99停徵之證券所得調整? 謝謝您

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