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Q:會計師您好: 我司為不動產投資(行業代號6700-12 營業種類 其他) 目前填寫營所稅申報書想詢問兩個問題 問題1:目前公司購買之土地在帳務上是填寫在資產負債表中的商品存貨,因目前建案正在興建中,試問在申報書中的第四頁營業成本明細表中,是否需將商品存貨金額填寫到期初存貨呢?或是需要另外填寫一張其他營業成本明細表要附出去呢? 問題2:在損益表中有列交際費,係因工程尚未完工 所以沒有銷貨收入及成本,那在試算交際費的限額 是否可以抓資產負債表中的在建工料的金額,在建工料裡有營造公司開的工程款(工程款為包工包料)、水電工程等支出,還是只能抓在建材料的金額計算其限額呢? 謝謝您費心審閱 在勞煩您解答~
Q:請問: 公司請事務所代辦工商費用索取收據後,事務所是否需要開立扣繳憑單?
Q:請問公司在網路平台上銷售,若買方未取貨,隨貨退回的發票收到時已申報截止,無法直接作廢,也沒辦法拿到折讓單,營業稅上應該如何處理? 作帳需取得那些憑證? 謝謝
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